1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-10-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGURIDAD ENERO Y FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2546-147-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-10 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación ALACALUFES Nº 376 Comuna Padre Las Casas Impuesto 7781923,243678 Dirección de Envío de la Factura ALACALUFES Nº 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN R.U.T. 76.060.259-0 Sucursal Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 2 Mes SERVICIO DE SEGURIDAD ENERO Y FEBRERO 2021 INMUEBLES DE SALUD SERVICIO DE SEGURIDAD ENERO Y FEBRERO 2021 INMUEBLES DE SALUD $ 20.478.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.957.490 $ 40.957.491

Total Neto	$ 40.957.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.781.923
TOTAL OC	$ 48.739.414