1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-108-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2015 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA SERVICIO VIGILANCIA 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2548-6-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 35019432 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN R.U.T. 76.060.259-0 Sucursal Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida PRORROGA SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE EL 01/01/2015 HASTA 31/12/2015 SEGUN D.A. Nº 71 DEL 05/03/2015 PRORROGA SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE EL 01/01/2015 HASTA 31/12/2015 SEGUN D.A. Nº 71 DEL 05/03/2015 $ 184.312.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.312.800 $ 184.312.800

Total Neto	$ 184.312.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.019.432
TOTAL OC	$ 219.332.232