1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-1374-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LETREROS PARA CESFAM CONUNHUENU 2548-111-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2548-111-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-1245 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación ALACALUFES Nº 376 Comuna Padre Las Casas Impuesto 17404 Dirección de Envío de la Factura ALACALUFES Nº 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor igenval ltda Razón Social Publicidad y Mantencion Igenval Limitada R.U.T. 76.269.344-5 Sucursal igenval ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 2 Unidad - Señalética tamaño 1 x 0.80, soporte aluminio compuesto, gráfica adhesivo reflectante. - Con el símbolo No Estacionar. señales no estacionar $ 45.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.600 $ 91.600

Total Neto	$ 91.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.404
TOTAL OC	$ 109.004