1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-26-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE APOYO LOGISTICO DEPTO SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRIS MAGDALENA SANDOVAL ACUÑA Razón Social IRIS MAGDALENA SANDOVAL ACUNA R.U.T. 10.210.136-7 Sucursal IRIS MAGDALENA SANDOVAL ACUÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYO LOGISTICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYO LOGISTICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 $ 14.672.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.672.610 $ 14.672.610

Total Neto	$ 14.672.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.672.610

Justificación de exención de impuesto