1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-332-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2548-69-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 65303 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 13 Bolsa CEMENTO CORRIENTE, BOLSA 42,5 KG.   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600 31241608 Metal en barras cuadrado 19 Tira PERFIL CUADRADO 50X50X3MM, TIRA 6ML.   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.100 $ 302.100

Total Neto	$ 343.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.303
TOTAL OC	$ 409.003