1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-545-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESDE 2548-1-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2548-1-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-545 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación ALACALUFES Nº 376 Comuna Padre Las Casas Impuesto 1580,8 Dirección de Envío de la Factura ALACALUFES Nº 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LEGUER SA Razón Social COMERCIAL LEGUER S.A. R.U.T. 76.199.127-2 Sucursal COMERCIAL LEGUER SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51151737 Clorhidrato de dopamina 20 Ampolla Dopamina ampolla 200 mg/5 ml (40 mg/mL) inyectable Dopamina ampolla 200 mg5 ml 40 mgmL inyectable x 20un. ENTREGA 1 DIA $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320

Total Neto	$ 8.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.581
TOTAL OC	$ 9.901