1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-644-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CON CHOFER DE MOVILIZACION - DEPARTAMENTO DE SALUD PADRE LAS CASAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pilar Razón Social Pilar Maliqueo Lisboa R.U.T. 9.978.202-1 Sucursal Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94131604 Servicios de movilización de recursos 1 Unidad no definida SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CON CHÓFER PARA PROGRAMA PILOTO ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES CON ALTO RIESGO PSICOSOCIAL Y APOYO A LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DESDE 27 JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2017 SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CON CHÓFER PARA PROGRAMA PILOTO ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES CON ALTO RIESGO PSICOSOCIAL Y APOYO A LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DESDE 27 JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2017 $ 2.026.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.026.666 $ 2.026.666

Total Neto	$ 2.026.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.026.666

Justificación de exención de impuesto