1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-68-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2016 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA SERV. DE OPERACIÓN Y GESTION CLINICA MOVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2548-3-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dental Sur Razón Social SOCIEDAD DENTAL SUR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.125.256-9 Sucursal Dental Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 1 Unidad no definida PRÓRROGA SERVICIO OPERACIÓN Y GESTIÓN CLÍNICA MÓVIL DESDE EL 01/01/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN D.A. N°0032 DEL 27/01/2016.- PRÓRROGA SERVICIO OPERACIÓN Y GESTIÓN CLÍNICA MÓVIL DESDE EL 01/01/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN D.A. N°0032 DEL 27/01/2016.- $ 175.219.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.219.038 $ 175.219.038

Total Neto	$ 175.219.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 175.219.038

Justificación de exención de impuesto