1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-740-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2548-249-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2548-249-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 204744 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A. Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 80000 Caja BAJA LENGUA DE MADERA. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXO LISTADO FARMACOS ADJUNTO   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 42311514 Vendajes germicidas 2400 Unidad GASA PARAFINADA ESTERIL (VASEL.) TIRA TIPO JELONET. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXO LISTADO FARMACOS ADJUNTO   $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.600 $ 597.600

Total Neto	$ 1.077.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.744
TOTAL OC	$ 1.282.344