1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-75-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2548-23-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2548-23-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 8941,4 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocom C y D Razón Social OMAR ALFONSO CARRASCO PENA R.U.T. 9.198.045-2 Sucursal Agrocom C y D Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Galón ANTICORROSIVO CON PINTURA BLANCO DUO EXPRESS TODOMETAL O SIMILAR Gl 3.785Lt Anticorrosivo Estrucral Duo express color blanco $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 4 Unidad DISCOS DE CORTE METAL 9 DISCOS DE CORTE METAL 9 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044

Total Neto	$ 47.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.941
TOTAL OC	$ 56.001