1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-75-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE OPERACIÓN Y GESTIÓN DE CLÍNICA MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2548-3-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dental Sur Razón Social SOCIEDAD DENTAL SUR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.125.256-9 Sucursal Dental Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101508 Centros o servicios sanitarios móviles 4 Mes VALOR MENSUAL "SERVICIO DE OPERACIÓN Y GESTIÓN DE CLÍNICA MÉDICA-ODONTOLÓGICA MOVIL DE ATENCIÓN PRIMARIA, COMUNA DE PADRE LAS CASAS". SEGUN BASES ADJUNTAS. Oferta económica valor total factura exenta de IVA $ 14.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.400.000 $ 58.400.000

Total Neto	$ 58.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 58.400.000

Justificación de exención de impuesto