1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-863-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AGENDAS Y CARNETS DE CONTROL, CONVENIO PROGRAMA MAIS - CESFAM PADRE LAS CASAS: 2548-379-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-863 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Los Alacalufes Nº 376 Comuna Padre Las Casas Impuesto 86070 Dirección de Envío de la Factura Los Alacalufes Nº 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAGINALO EN PAPEL SPA Razón Social IMAGINALO EN PAPEL SPA R.U.T. 77.880.649-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMAGINALO EN PAPEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 15 Unidad AGENDA AÑO 2026 MAIS/ECICEP: VER DETALLE EN TTAR N°375 ADJUNTO.   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1000 Unidad CARNET DE CONTROL (AGENDA DE SALUD ECICEP): VER DETALLE EN TTAR N°375 ADJUNTO.   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 453.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.070
TOTAL OC	$ 539.070