1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-877-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION CUBIERTA SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2548-137-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 351260,41 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO ISAAC Razón Social ingeneria, construcion y transportes roberto isaac R.U.T. 76.467.114-7 Sucursal ROBERTO ISAAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE CUBIERTA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. SEGUN ART Nº 9 DE LOS TTAR ADJUNTOS. Servicio Mano de Obra Reparación Cubierta Departamento de Salud, según TTAR, por un monto total de 2.200.000.- en un plazo de 7 días hábiles.- $ 1.848.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.739 $ 1.848.739

Total Neto	$ 1.848.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.260
TOTAL OC	$ 2.199.999