1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-880-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RECARGA- MANTECION DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2548-139-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 64220 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Victoria Razón Social Sergio Leonardo Huenupi Soto R.U.T. 14.569.329-2 Sucursal Extintores Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Servico de recarga - mantecion de extintores de fuego para establecimientos de salud y vehiculos dependientes del Departamento de Salud de PLC. Segun Art Nº 9 de los TTAR ADJUNTOS. Contempla el servicio de recarga y mantención de extintores a base de polvo seco, la cual sera realizada en domicilio, es decir, 3 Cesfam , 1 Departamento Administrativo, 1 Centro de Rehabilitación Kinésica, 1 Sala Kinésica, 2 Casas Programas Atención Do $ 338.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000

Total Neto	$ 338.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.220
TOTAL OC	$ 402.220