1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-928-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2548-73-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2548-73-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Ramberga 760 Comuna Padre Las Casas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monica Razón Social MONICA BUSTO HENRIQUEZ R.U.T. 15.247.586-1 Sucursal Monica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 5 Unidad CESFAM CONUNHUENU - FURGÓN CON CHOFER - SEGÚN BASES ADJUNTAS. VALOR MENSUAL SERVICIO $1.238.000.- CONTRATACION SERVICIO DE MOVILIZACION PARA CESFAM CONUNHUENU DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS, $ 1.238.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.190.000 $ 6.190.000

Total Neto	$ 6.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.190.000

Justificación de exención de impuesto