1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-948-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESDE 2548-1-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2548-1-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-948 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación ALACALUFES Nº 376 Comuna Padre Las Casas Impuesto 90288 Dirección de Envío de la Factura ALACALUFES Nº 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191906 Solución de rehidratación oral 1728 Unidad no definida Sales de Rehidratación 90 mEq de sodio/lt polvo para preparado oral PT00181 SALES DE REHIDRATACION O - 90 X 4 SACHETS - F-18239/15, CAJA X 4 VENCE 4-2021, DESPACHO 2 DIAS HABILES, FLETE INCLUIDO, SE ADJUNTAN PLITICAS DE CANJE E INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.200 $ 475.200

Total Neto	$ 475.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.288
TOTAL OC	$ 565.488