1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2549-10-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CM ARTICULOS CUIDADOS INFANTILES FR. 05 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO BIENESTAR SERVICIO SALUD IQUIQUE Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 20.981 PUBLICADA 15.12.2016 LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación TOMPSON N° 1846 Comuna Iquique Impuesto 165378 Dirección de Envío de la Factura TOMPSON N° 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LADO CHILE LTDA. Razón Social COMERCIAL LADO CHILE LIMITADA R.U.T. 76.136.840-0 Sucursal LADO CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   20   (1364253 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MOLTO SILLA DE BEBE PARA COMER UNIDAD 1390763 (1364253) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MOLTO SILLA DE BEBE PARA COMER UNIDAD; Código: DM-7705; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $5975 $ 39.836,00 $ 0,00 $ 119.500,00 $ 796.720 $ 916.220

Total Neto	$ 916.220
Descuento	$ 45.811
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.378
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.035.787