1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2549-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra AG SOBRES DE CAFE CELEBRACION DIA DE LA MADRE FR. 03 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO BIENESTAR SERVICIO SALUD IQUIQUE Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 815 Comuna Iquique Impuesto 132050 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BRICH IQUIQUE Razón Social AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ R.U.T. 15.009.829-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL BRICH IQUIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 2500 Unidad SOBRE DE CAFE NESCAFE O CAFE GOLD SABOR CAPUCCINO (se adjunta especificaciones tecnica de lo requerido) oferta que no se ajuste a presupuesto o EETT quedara inadmisible. se agrega clausula de multas. Café Instantáneo Nescafé Cappuccino 14g $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000 $ 695.000

Total Neto	$ 695.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.050
TOTAL OC	$ 827.050