1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2549-9-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2549-4-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2549-4-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO BIENESTAR SERVICIO SALUD IQUIQUE Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 40812 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción IMPORTANTE DESPACHO CONTACTO CONTACTAR PARA EL DESPACHO CON MARIA ROSA VIDAL HURATADO, JEFE UND. BIENESTAR AL FONO 406443 O 86897939 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oriela Rojas Rivera Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA R.U.T. 6.827.391-9 Sucursal Oriela Rojas Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 600 Unidad BEBIDAS INDIVIDUALES DE 500 CC, Botella desechable, (Ddiversos sabores especificar marcas)   $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.800 $ 214.800

Total Neto	$ 214.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.812
TOTAL OC	$ 255.612