1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2552-71-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV.MANT. Y REP VEHÍCULOS CHOAPA DPFS-69 DPFS-66 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Provincial Choapa Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra VIAL RECABARREN 310 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 199 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación VIAL RECABARREN 310 Comuna Illapel Impuesto 58941,61 Dirección de Envío de la Factura VIAL RECABARREN 310 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos Razón Social sociedad comercial moyano y polo limitada R.U.T. 76.493.525-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIÓN CAMIONETA NISSAN TERRANO PATENTE DPFS-66 DRTG-52 SEGUN COTIZACION N° 3437   $ 310.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.219 $ 310.219

Total Neto	$ 310.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.942
TOTAL OC	$ 369.161