1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2553-15-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIONETA NISSAN TERRANO MX-4266 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-17-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Provincial Elqui Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra REGIMIENTO ARICA 901, COQUIMBO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 33 Usuario SIGFE mlery Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación REGIMIENTO ARICA 901, COQUIMBO Comuna Coquimbo Impuesto 127243 Dirección de Envío de la Factura REGIMIENTO ARICA 901, COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Esquivel Cordero Razón Social LUIS EDUARDO ESQUIVEL CORDERO R.U.T. 7.499.542-k Sucursal Luis Esquivel Cordero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN N°1904   $ 669.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.700 $ 669.700

Total Neto	$ 669.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.243
TOTAL OC	$ 796.943