1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2553-43-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE FOSA BAÑOS PÚBLICOS ISLA DAMAS RNPH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-21-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Provincial Elqui Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra PUNTA DE CHOROS S/N, COSTADO CALETA SAN AGUSTÍN, OFICINA ADMINISTRACIÓN CONAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación REGIMIENTO ARICA 901, COQUIMBO Comuna Coquimbo Impuesto 207480 Dirección de Envío de la Factura REGIMIENTO ARICA 901, COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza Hermanos Ltda Razón Social ESPINOZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.126.367-6 Sucursal Espinoza Hermanos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 1 Litro LIMPIEZA DE FOZA BAÑOS PÚBLICOS ISLA DAMAS RNPH 2300 LITROS. TRABAJO QUE DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A CONTRATO DE SERVICIOS DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015.   $ 1.092.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.000 $ 1.092.000

Total Neto	$ 1.092.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.480
TOTAL OC	$ 1.299.480