1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2553-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Bastidores metálicos - SIRE N°59. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Provincial Elqui Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 32 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación REGIMIENTO ARICA 901, COQUIMBO Comuna Coquimbo Impuesto 205117,92 Dirección de Envío de la Factura REGIMIENTO ARICA 901, COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLILASERENA Razón Social R & R SERVICIOS GENERALES LIMITADA R.U.T. 77.428.272-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUBLILASERENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida bastidores metálicos con pilares 50x50x2 mm (2,9 m), marco 50x20x2 mm, refuerzo central, anclajes Ø12 mm, protección anticorrosiva, pintura esmalte verde pino y sellado superior antihumedad. ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL ACUERDO COMPLEMENTARIO.   $ 1.079.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.079.568 $ 1.079.568

Total Neto	$ 1.079.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.118
TOTAL OC	$ 1.284.686