1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2554-3-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SIC 90 Arriendo de Camioneta 4X4 PN Fray Jorge Feb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-4-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Provincial Limarí Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 310, Oficina 302 Comuna Ovalle Impuesto 376770 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 310, Oficina 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. Razón Social CIA DE LEASING TATTERSALL S A R.U.T. 96.565.580-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida Arriendo de 2 Camioneta 4X4 PN Fray Jorge por el mes de febrero UE 9009 PT 501-10-10-10   $ 1.983.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.983.000 $ 1.983.000

Total Neto	$ 1.983.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.770
TOTAL OC	$ 2.359.770