1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2554-83-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio aseo Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-16-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Provincial Limarí Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 Comuna Ovalle Impuesto 83025,25 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Chian Vergara Razón Social JORGE PATRICIO CHIANG VERGARA R.U.T. 9.161.959-8 Sucursal Jorge Chian Vergara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio aseo oficina provincia limari meses de noviembre y diciembre facturas Nº 101-103   $ 436.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.975 $ 436.975

Total Neto	$ 436.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.025
TOTAL OC	$ 520.000