1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-101-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION MOLLE 1 MOLLE 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-29-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 31077,73 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Astudillo Razón Social CARLOS ALBERTO ASTUDILLO GUERRERO R.U.T. 5.666.620-6 Sucursal Carlos Astudillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida ALIMENTACIÓN FACTURA 26-27-28-29 ALIMENTACIÓN BRIGADAS $ 93.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.492 $ 93.492 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 1 Unidad no definida ALIMENTACIÓN FACTURA 26-27-28-29 ALIMENTACIÓN BRIGADAS $ 11.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.222 $ 11.222 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida ALIMENTACIÓN FACTURA 26-27-28-29 ALIMENTACIÓN BRIGADAS $ 34.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.016 $ 34.016 50131801 Queso natural 1 Unidad no definida ALIMENTACIÓN FACTURA 26-27-28-29 ALIMENTACIÓN BRIGADAS $ 24.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.837 $ 24.837

Total Neto	$ 163.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.078
TOTAL OC	$ 194.645