1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-11260-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2555-11013-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-11013-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región Unidades de Gestión MF - PS Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra SECTOR AEROPUERTO LA FLORIDA - RUTA 41 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna La Serena Impuesto 11515,9 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Consultoria y Servicios Razón Social UBERLINDA LORETO MADRIGAL IGLESIAS R.U.T. 9.084.389-3 Sucursal Consultoria y Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121604 Mantel de mesa 9 Unidad MANTELES BLANCOS O BEIG DE TELA ALGODON DE 2 MTS DE DIAMETRO   $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.210 $ 51.210 52152007 pocillos 4 Unidad POCILLOS DE POSTRE VIDRIO ECONOMICO   $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660 52121601 Paños de cocina 6 Unidad PAÑOS DE COCINA GENERO DISEÑO STANDART   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740

Total Neto	$ 60.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.516
TOTAL OC	$ 72.126