1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-159-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION LIMARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región Unidades de Gestión MF - PS Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra SECTOR AEROPUERTO LA FLORIDA - RUTA 41 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna La Serena Impuesto 22774,293 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCIDES AGUILERA CASANOVA Razón Social ALCIDES BALDEMAR AGUILERA CASANOVA R.U.T. 10.420.188-1 Sucursal ALCIDES AGUILERA CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   MANTENCION MX-4266 KM. 95218 $ 27.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.034 $ 27.034 Kits de reparación de bombas 1 Unidad no definida   MANTENCION MZ-6076 KM. 85.824.- $ 92.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.830 $ 92.830

Total Neto	$ 119.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.774
TOTAL OC	$ 142.639