1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SAE 277 SERV. VIGILANCIA OFICINA REGIONAL JUNI0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-40-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 412 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Peñuelas - Coquimbo, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 607620 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Peñuelas - Coquimbo, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor seguridad & servicios Razón Social JOSÉ ISMAEL GRADO AREYUNA R.U.T. 6.603.070-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal seguridad & servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   MES DE JUNIO $ 3.198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.198.000 $ 3.198.000

Total Neto	$ 3.198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 607.620
TOTAL OC	$ 3.805.620