1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-178-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PERECIBLE DMF BRIGADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 42373,23 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor julioarayac Razón Social JULIO MILTON ARAYA CONTRERAS R.U.T. 9.045.217-7 Sucursal julioarayac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida ALIMENTACION PERECIBLE (VERDURAS Y FRUTAS FRESCAS), PARA PERSONAL DMF BRIGADAS, TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2013-2014. SEGUN FACTURAS NROS.: 39205-206-208-209-210-244-245-246-248-249-250-271. $ 223.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.017 $ 223.017

Total Neto	$ 223.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.373
TOTAL OC	$ 265.390