1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-188-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2021 Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN PUBLICA MOLLE 7 PNFJ ID 2555-11-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 456 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación REGIMIENTO ARIC A901, SECTOR COQUIMBO Comuna Coquimbo Impuesto 7881595,01 Dirección de Envío de la Factura REGIMIENTO ARIC A901, SECTOR COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maesco SpA Razón Social Maesco SpA R.U.T. 76.549.647-0 Sucursal Maesco SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA BASES BRIGADA MOLLE 7, PARQUE NACIONAL FRAY JORGE REGIÓN DE COQUIMBO Trabajos a ejecutar de acuerdo a bases, especificaciones tecnicas, aclaraciones, instrucciones en terreno y a normas chilenas vigentes $ 41.482.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.482.079 $ 41.482.079

Total Neto	$ 41.482.079
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.881.595
TOTAL OC	$ 49.363.674