1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-21-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PERECIBLE - DMF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región Unidades de Gestión MF - PS Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 40239,34 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor julioarayac Razón Social JULIO MILTON ARAYA CONTRERAS R.U.T. 9.045.217-7 Sucursal julioarayac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida VERDURAS Y FRUTAS FRESCAS PARA CONSUMO DE BRIGADAS MDF, SEGUN FACTURAS N°s 38789-38790-38791-38796-38797-38798-38799-38800-38826-38827-38833-38834-38835-38836-38837-38838-38839-38840 Y 38844.-   $ 211.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.786 $ 211.786

Total Neto	$ 211.786
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 40.239
TOTAL OC	$ 252.025