1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-237-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN BRIGADAS DEPRIF/MIN.DEL INTERIOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 305 Usuario SIGFE mlery Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 18901,58 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Beatriz Razón Social Claudia Beatriz Salinas Olivares R.U.T. 12.220.408-1 Sucursal Claudia Beatriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida ALIMENTACIÓN MOLLE 10 FACTURA 1005 $ 99.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.482 $ 99.482

Total Neto	$ 99.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.902
TOTAL OC	$ 118.384