1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-243-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2013 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE PERSONAL DE INCENDIOS FORESTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-30-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región Unidades de Gestión MF - PS Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Del Pino Lizana Razón Social CARLOS JOSE DEL PINO LIZANA R.U.T. 10.440.566-5 Sucursal Carlos Del Pino Lizana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 1 Unidad no definida   FACTURA 1122 $ 2.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 1 Unidad no definida     $ 2.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000

Total Neto	$ 5.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.400.000

Justificación de exención de impuesto