1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-252-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICO DE ASEO Y VIGILANCIA MES DE MARZO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-18-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 890910 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingsernor Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS NORTE DOS LIMITADA R.U.T. 76.723.940-8 Sucursal Ingsernor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida FACTURA 00952 SERVICIO DE ASEO, OFICINA REGIONAL   $ 2.169.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.169.888 $ 2.169.888 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida FACTURA 935 SERVICIO DE VIGILANCIA, OFICINA REGIONAL   $ 2.519.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.519.112 $ 2.519.112

Total Neto	$ 4.689.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 890.910
TOTAL OC	$ 5.579.910