1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-264-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CUIDADO DE NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región Unidades de Gestión MF - PS Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra SECTOR AEROPUERTO LA FLORIDA - RUTA 41 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA ARAYA CARVAJAL Razón Social PATRICIA DEL CARMEN R.U.T. 11.783.749-1 Sucursal PATRICIA ARAYA CARVAJAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de niñeras 1 Unidad no definida CONTRATO VIA DE HONORARIOS MENSUALES CONTRATO VIA DE HONORARIOS MENSUALES $ 150.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.163 $ 150.163

Total Neto	$ 150.163
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 150.163

Justificación de exención de impuesto