1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-29-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PERECIBLE - DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-22-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 146829,606 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Andrés Razón Social Comercial HBOS spa R.U.T. 76.644.455-5 Sucursal Juan Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida ALIMENTACION PARA BRIGADISTAS, MOLLE 8 Y MOLLE 9 LOS VILOS, SEGUN FACTURA N°232.-   $ 184.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.274 $ 184.274 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad no definida ALIMENTACION PARA BRIGADISTAS (CARNES Y EMBUTIDOS) MOLLE 8 Y MOLLE 9 LOS VILOS, SEGUN FACTURA N°233.-   $ 588.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.513 $ 588.513

Total Neto	$ 772.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.830
TOTAL OC	$ 919.617