1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-314-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO, ILLAPEL 2555-30-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-30-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 581 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas COQUIMBO Comuna Coquimbo Impuesto 2789616,1 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCCON SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.886.053-k Sucursal SOCCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SON 20 PRODUCTOS. OFERTAR POR TODOS SEGUN ANEXO ECÓNOMICO. MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO, ILLAPEL, PRE $ 14.682.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.682.190 $ 14.682.190

Total Neto	$ 14.682.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.789.616
TOTAL OC	$ 17.471.806