1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-343-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SAE N°214 DOS ESTANQUES VERTICALES 5.000 LITROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-26-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 803 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 198736,2 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SouthClean Razón Social CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO R.U.T. 6.127.095-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SouthClean Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111810 Tanques de almacenamiento de agua 2 Unidad no definida Estanques verticales de 5.400 lts. Detalle adjunto . 2 Estanques Verticales cilíndrico de 5.000 lts $ 522.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045.980 $ 1.045.980

Total Neto	$ 1.045.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.736
TOTAL OC	$ 1.244.716