1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-353-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS OF. REGIONAL COQBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región Unidades de Gestión MF - PS Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 169816,87 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KUPFER E HIJOS Y CIA. LTDA. - Casa Matriz Razón Social KUPFER E HIJOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.620.990-9 Sucursal KUPFER E HIJOS Y CIA. LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   FACT. 049376 $ 421.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.787 $ 421.787 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   FACT. 049074 $ 132.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.541 $ 132.541 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   049273 $ 339.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.445 $ 339.445

Total Neto	$ 893.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.817
TOTAL OC	$ 1.063.590