1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-372-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CAMINETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-12-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 484 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 224770 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Esquivel Cordero Razón Social LUIS EDUARDO ESQUIVEL CORDERO R.U.T. 7.499.542-k Sucursal Luis Esquivel Cordero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   FACTURAS N°511/456/489/452 $ 1.183.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.183.000 $ 1.183.000

Total Neto	$ 1.183.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.770
TOTAL OC	$ 1.407.770