Orden de Compra. Nº2555-373-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2555-6-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2555-373-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2555-6-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2555-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas
Comuna Coquimbo
Impuesto 5484975,48
Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor francisco javier
Razón Social francisco leyton leyton
R.U.T. 10.105.178-1
Sucursal francisco javier
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Unidad“Servicio de Seguridad Vigilada”, en Edificio Institucional CONAF Coquimbo, ubicada en Regimiento Arica 901 Coquimbo. SERVICIO A CONTAR DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2018Sueldo líquido del guardia 380.000 más horas extras. Se consideran 2 ggss full time de lunes a viernes y 2 ggss part time fin de semana Se considera costo de instalación y retiro de caseta de caseta, además de su arriendo mensual periodo del servici $ 28.868.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.868.292 $ 28.868.292
Total Neto $ 28.868.292
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.484.975
TOTAL OC $ 34.353.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.