1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PERECIBLE - DEPRIF/MIN.DEL INTERIOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 76461,51 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Beatriz Razón Social Claudia Beatriz Salinas Olivares R.U.T. 12.220.408-1 Sucursal Claudia Beatriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida VERDURAS FRESCAS, PARA ALIMENTACION BRIGADISTAS, GUIAS DESPACHO N° 3633-3613-3662 Y 3704, SEGUN FACTURA N°887.- CONSUMO DE ALIMENTACION PERECIBLE MES DICIEMBRE 2018.-   $ 402.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.429 $ 402.429

Total Neto	$ 402.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.462
TOTAL OC	$ 478.891