1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-40-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PERECIBLE - DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 61 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 458673,528 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Beatriz Razón Social Claudia Beatriz Salinas Olivares R.U.T. 12.220.408-1 Sucursal Claudia Beatriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida ALIMENTACION PARA BRIGADISTAS (VERDURAS FRESCAS) MOLLE 5, 9, 8, 6, 7 Y 1 CENCOR, SEGUN FACTURAS N°1365 AL 1370 Y DESDE 1372 AL 1387 (22).   $ 2.414.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.414.071 $ 2.414.071

Total Neto	$ 2.414.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 458.674
TOTAL OC	$ 2.872.745