1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-41-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS FRESCAS SIC 488 SIRE 376 MOLLE 11 DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-19-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 130 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regmto. Arica #901, Sector Peñuelas - Coquimbo, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 102207,08 Dirección de Envío de la Factura Regmto. Arica #901, Sector Peñuelas - Coquimbo, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Beatriz Razón Social CLAUDIA BEATRIZ SALINAS OLIVARES R.U.T. 12.220.408-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Claudia Beatriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida   SALDO GUIAS DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026 $ 537.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.932 $ 537.932

Total Neto	$ 537.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.207
TOTAL OC	$ 640.139