1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-47-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PERECIBLE DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-29-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 90158,8 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chesmil Razón Social JACQUELINE ROXANA MILLES GUERRA R.U.T. 9.952.862-1 Sucursal chesmil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida   VERDURAS Y FRUTAS FRESCAS PARA ALIMENTACION DE BRIGADISTAS, SEGUN FACTURAS N° 1355/1356/1357/1359/1360/1365/1366/1362/1363/1364 $ 474.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.520 $ 474.520

Total Neto	$ 474.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.159
TOTAL OC	$ 564.679