1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-50-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION POR GARANTIA DPFS-69 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región Unidades de Gestión MF - PS Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 32704,32 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KUPFER E HIJOS Y CIA. LTDA. - Casa Matriz Razón Social KUPFER E HIJOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.620.990-9 Sucursal KUPFER E HIJOS Y CIA. LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION POR GARANTIA A CAMIONETA NISSAN TERRANO PATENTE DPFS-69 POR LOS 30.000 KMS. PROVINCIAL CHOAPA, SEGUN FACTURA N° 46284.-   $ 172.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.128 $ 172.128

Total Neto	$ 172.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.704
TOTAL OC	$ 204.832