1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-67-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-11022-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región Unidades de Gestión MF - PS Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra SECTOR AEROPUERTO LA FLORIDA - RUTA 41 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor julioarayac Razón Social frutas y verduras R.U.T. 9.045.217-7 Sucursal julioarayac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 1 Unidad no definida CANCELA FACTURAS n° 27024-27027-27062-27028-27029-27085-2708627105-27107-27131-27129-//.   $ 282.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.938 $ 282.938

Total Neto	$ 282.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 282.938

Justificación de exención de impuesto