1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-69-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION MF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2555-11022-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región Unidades de Gestión MF - PS Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra SECTOR AEROPUERTO LA FLORIDA - RUTA 41 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carnes don francisco Razón Social raul melendes cathalifaud R.U.T. 5.066.782-0 Sucursal carnes don francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carne de ave o carne fresca 1 Atado   SE CANCELA FACTURA 7518-75717-75759-75758-75760-75761-75765-75766-75767-75768-75788-75796-75824-75823-75885-75886-75887-75888-.- LAS FACTURAS INCLUYEN IMPUESTOS $ 336.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.403 $ 336.403

Total Neto	$ 336.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 336.403

Justificación de exención de impuesto