1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-752-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 2510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: LJGXBU Ticket: 0452124861013 Ruta: La Serena/Santiago de Chile/La Serena Observacion: LSC-SCL JAN 05, 2015 Ida: 05-01-2015 Regreso: 08-01-2015   $ 109.586,00 $ 9.600,00 $ 0,00 $ 109.586 $ 99.986

Total Neto	$ 99.986
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 99.986